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利君集團有限責任公司 開展“三重一大”合規落實及合同履行專項檢查
來源：合規與法務 發布日期：2025-06-16 點擊次數：163
? ? ? ? 為進一步加強國有企業風險防控，加強內控管理，近期，利君集團針對“三重一大”決策制度的執行情況及合同履行狀況，利君集團總經理張亞濱帶領合規與法務部，在各子公司開展專項檢查活動，旨在以查促改、以改促治，切實提升合規經營水平。
? ? ? ?本次專項檢查遵循問題導向原則，覆蓋全領域、全流程，在執行“三重一大”決策制度方面，重點核查了各子公司“三會”臺賬、會議紀要等資料，對決策程序的合規性、集體討論的充分性以及執行跟蹤的有效性進行了細致審查。
? ? ? ?在合同履行情況檢查中，針對合同審批、合同簽訂、履約監管和合同歸檔等關鍵環節，對采購、銷售及合作類合同開展排查，檢查過程中，采用了資料核查、現場問詢、制度支撐相結合的方法，確保問題查深查透、不留遺漏。
? ? ? ?檢查工作全面完成后，利君集團各子公司針對檢查中發現的多領域共性問題，迅速采取行動，依據檢查結果和督導記錄，制定了具有針對性的改進舉措，并撰寫專項檢查整改報告。
? ? ? ?此次專項檢查是推進治理體系和治理能力的重要舉措。利君集團總經理張亞濱強調，后續階段將立足整改工作實效，著力構建常態化監督約束機制，重點針對"三重一大"決策事項及合同管理體系，常態化開展"回頭看"專項復查，推動各項決策與合同管理工作的規范化、標準化。為企業實現高質量發展筑牢合規保障。
